隨州技師學(xué)院2022年度部門決算

目    錄
第一部分  部門名稱概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分  2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明
第四部分  其他需要說明的情況
第五部分  名詞解釋
第六部分  附件
一、部門主要職責(zé)
隨州技師學(xué)院是經(jīng)湖北省人民政府批準建立的一所公辦、全日制、綜合型國家級重點技工院校,是屬于隨州市政府主辦、隨州市人力資源和社會保障局主管的事業(yè)單位。主要職責(zé)有以下幾點:
1、按資質(zhì)承擔(dān)全日制技工教育、普通高中教育。貫徹落實黨的教育方針、政策，堅持社會主義辦學(xué)方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育質(zhì)量，完成學(xué)校各項教學(xué)任務(wù);
2、根據(jù)市場和企業(yè)需求設(shè)置專業(yè)，招收初中畢業(yè)生，學(xué)制三年，主要培養(yǎng)中、高級技能人才，為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展提供技術(shù)人才服務(wù);
3、承擔(dān)企業(yè)在職職工的技術(shù)提升培訓(xùn)、以及就業(yè)再就業(yè)、退役士兵職業(yè)技能、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)等各種技能的培訓(xùn)和實訓(xùn)任務(wù)。
4、承擔(dān)技工教育、職業(yè)培訓(xùn)專業(yè)理論教師和實習(xí)指導(dǎo)教師的培訓(xùn)。
5、圍繞隨州市重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，建設(shè)面向全國及隨州市工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和農(nóng)業(yè)的應(yīng)用型骨干專業(yè)。
6、承擔(dān)社會化職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定，拓展職業(yè)教育領(lǐng)域。
7、承擔(dān)與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)相關(guān)的技工教育、教材開發(fā)、實習(xí)裝備等方面的研究。
8、組織開展面向企業(yè)和社會提供高端技能培訓(xùn)、評價以及競賽等組織服務(wù)工作。
9、開展國內(nèi)外校際、校企之間的教育合作和學(xué)術(shù)交流。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置
隨州技師學(xué)院是由隨州市烈山中學(xué)、隨州市高級技工學(xué)校、隨州市工業(yè)學(xué)校、隨州市職業(yè)技能培訓(xùn)中心組成，是市人力資源和社會保障局所屬事業(yè)單位，隨州市烈山中學(xué)教學(xué)業(yè)務(wù)接受市教育局管理。
根據(jù)部門職責(zé),隨州技師學(xué)院下設(shè)高考部、技工教育部及培訓(xùn)部三個部。共有21個業(yè)務(wù)科室，分別是辦公室、組織宣傳紀檢處、人事處、計劃財務(wù)處、 教務(wù)處、招生就業(yè)處、后勤處、工會辦公室、項目辦、教務(wù)科、學(xué)生管理科、機電工程部、人文社會部、信息技術(shù)部、烈山中學(xué)教務(wù)處、烈山中學(xué)教學(xué)督導(dǎo)處、烈山中學(xué)一年級組、二年級組、三年級組、職業(yè)技能培訓(xùn)中心、職業(yè)技能鑒定中心。
（二）部門人員情況
截至2022年末，單位編制人數(shù)313人，在編在職實有人數(shù)296人，聘教、兼職教師及臨時人員39人，退休人員50人。
（三）學(xué)生人數(shù)情況
截至2022年12月31日，隨州技師學(xué)院在籍學(xué)生人數(shù)共計3217人。
（四）部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
一、收入支出決算總表



二、收入決算表


三、支出決算表



四、財政撥款收入支出決算總表



五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表


六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入（公開07表為空）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出（公開08表為空）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本年度本單位無財政撥款三公經(jīng)費支出（公開09表為空）


一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為6735.97萬元，其中2022收入總計含上年結(jié)轉(zhuǎn)215.29萬元。與2021年度相比，收入總計減少1843.56萬元，下降27.37%，主要原因是：2022年財政撥款項目資金較上年減少。支出總計減少1628.26，萬元，下降24.17 %，主要原因是：上年資金1169.42萬元結(jié)轉(zhuǎn)到2021年度，導(dǎo)致2021年度支出增多。

圖1：收、支決算總計變動情況

 二、收入決算情況說明

2022年度收入合計6735.97萬元，與2021年度相比，收入合計減少1843.56萬元，下降27.37%。其中：財政撥款收入4119.46萬元，占本年收入61.16%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入1512.90萬元，占本年收入22.46%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入1103.6萬元，占本年收入16.38%。

 

三、支出決算情況說明
2022年度支出合計6735.97萬元，與2021年度相比，支出合計減少1628.26萬元，下降24.17%。其中：基本支出6339.44萬元，占本年支出 94.11 %；項目支出396.53萬元，占本年支出 5.89%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。




 
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為4119.46萬元，其中2022年度財政撥款收入總計包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金144.39萬元。與2021年度相比，財政撥款收入減少1220.42萬元，下降 29.63%。主要原因是：2021年財政撥款收入中包含2020結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款收入1126.52萬元，故導(dǎo)致2022年財政撥款收入較2021年有較大幅度的減少。財政撥款支出減少1076.04萬元，下降 26.12%，主要原因是：2021年財政撥款支出中包含2020結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款項目支出1126.52萬元，故導(dǎo)致2022年財政撥款支出較2021年有較大幅度的減少。
2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入4119.46萬元，比2021年度決算數(shù)減少1220.42萬元。減少的主要原因是：2021年財政撥款收入中包含2020結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款收入1126.52萬元，故導(dǎo)致2022年財政撥款收入較2021年有較大幅度的減少。政府基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
 
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4119.46萬元，占本年支出合計的61.16 %。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1076.04萬元，下降26.12%。主要原因是：2021年財政撥款支出中包含2020結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款項目支出1126.52萬元，故導(dǎo)致2022年財政撥款支出較2021年有較大幅度的減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4119.46萬元，主要用于以下方面：
1.教育支出（類）4119.46萬元，占100%。主要是用于發(fā)放職工工資1515.40萬元，繳納職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金944.36萬元、住房公積金325.69萬元、醫(yī)療保險201.01萬元，績效工資及津補貼836.65萬元，項目支出144.39萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3685.64萬元，支出決算為4119.46萬元，完成年初預(yù)算的111.77%。其中：
 1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育 （項）。年初預(yù)算為3685.64萬元，支出決算為4119.46萬元，完成年初預(yù)算的111.77%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是支出決算數(shù)中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出215.29萬元。；二是財政撥款收入較預(yù)算數(shù)有增加，導(dǎo)致支出數(shù)相應(yīng)的增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3975.08萬元，其中：
人員經(jīng)費3848.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。公用經(jīng)費127.08萬元，主要包括：工會經(jīng)費、福利費。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為：
本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為：
本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 
本年度我單位無財政撥款支出“三公”經(jīng)費的預(yù)算，故在2022決算中“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)為零 。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位為非參公管理的事業(yè)單位。

十一、政府采購支出說明
本部門 2022年度政府采購支出總額541.68 萬元，其中：政府采購貨物支出337.68萬元、政府采購工程支出204萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額541.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額471.09萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的86.97%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的88.48%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的11.52%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2022年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和）
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年 12月31日，部門共有車輛2輛，其中，副市級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。；單位價值 100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金396.53萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，我院2022年共獲省職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃獎補資金397萬元，其中第一批234萬元，第二批163萬元。按照項目資金管理辦法、項目建設(shè)任務(wù)書和實施方案執(zhí)行，嚴格執(zhí)行程序和手續(xù)，票據(jù)齊全。
第一批省職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃獎補資金主要用于兼職教師報酬、校園教學(xué)區(qū)道路瀝青刷黑和文化墻及假山東段道路修建等項目工程。具體實施內(nèi)容包括①支付兼職教師工資；②道路路沿石修建、溝道井更新提升、雨水井修建、人行道鋪裝、邊水坡修建、道路瀝青刷黑等；③修建實訓(xùn)大樓過道構(gòu)造文化墻、假山東路連通修建主路及人行道、乒乓運動區(qū)改建、按裝邊道圍網(wǎng)、教師公寓圍墻等。
第二批省職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃獎補資金主要用于校舍配置學(xué)生床鋪、課桌凳，校園生活區(qū)道路整修瀝青刷黑及門窗零星更新,校園監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及系統(tǒng)擴容改造等項目工程。具體實施內(nèi)容包括①校舍配置學(xué)生床鋪706套、課桌凳1610套、五號樓床鋪改造512套等；②食堂、超市及1234號宿舍區(qū)道路整修刷黑、三條支路整修刷黑、科教樓零星門窗更新、教學(xué)樓支道刷黑標線、隔墻開門等；③部分更新監(jiān)控頭、傳輸線路、交換機、監(jiān)控機房設(shè)備、校園網(wǎng)絡(luò)機房擴容設(shè)備及機電一體化試題庫、掃描閱卷數(shù)字系統(tǒng)等。
目前，兩批資金共使用執(zhí)行數(shù)396.53萬元，執(zhí)行率=執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)=99.9%，較好地完成了目標績效。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
我院2022年省職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃獎補資金績效目標1總分值40分，其中數(shù)量指標、質(zhì)量指標、效益指標、滿意度指標合計總分值40分，年度績效目標2總分值40分，其中其中數(shù)量指標、社會效益指標合計總分值40分。
省職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃獎補資金項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為397萬元，執(zhí)行數(shù)為396.53萬元，完成預(yù)算100％。其中預(yù)算執(zhí)行指標得分15分，產(chǎn)出指標得分40分，效益指標得分34.8分，滿意度指標得分10分。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是資金使用項目包含內(nèi)容較分散，現(xiàn)支付手續(xù)需要等每個總項目完成后在支付，導(dǎo)致時間周期較長，支付進度較為緩慢；二是項目實施過程中每個項目均需嚴格按照資金管理辦法，而有些項目必須要在寒暑假實施等，致使資金支付手續(xù)麻煩，進度延緩。
下一步改進措施：一是項目申報時制定科學(xué)合理的績效目標。，從定性和定量兩個方面評價和分析項目實施情況和資金使用效益，完善項目績效評價體系，建立健全績效評價工作機制；二是增強各個項目主管部門工作資料的留痕管理。根據(jù)開展工作的實際情況形成相應(yīng)的工作成果及總結(jié)，對開展工作的具體情況進行記錄，有利于人員考核和后期評價。
（2）效益指標完成情況分析。
“省教育廳2022年度績效自評報告”預(yù)算效益指標總分值30分，我院自評得分30分，其中經(jīng)濟指標總分值10分，社會效益指標20分。
（3）滿意度指標完成情況分析。
“省教育廳2022年度績效自評報告”預(yù)算滿意度指標總分值10分，我院自評分數(shù)為10分，其中社會滿意度指標10分。
（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。
（1）科學(xué)編制任務(wù)書資金預(yù)算，按照任務(wù)書資金預(yù)算用足用好資金，提高執(zhí)行率。
（2）遇不可抗力因素影響時，在可實施的有限時間內(nèi)加快實施進度，全包按期完成。
（3）項目資金產(chǎn)出指標中目標任務(wù)項偏多，后續(xù)申報縮減目標任務(wù)項，把資金集中落實到重要的事項上。
（4）減少任務(wù)項，縮減程序辦理次數(shù)，加快辦理進度，縮短程序辦理時長，提高項目時間效率。
2、部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。
根據(jù)年度自評結(jié)果，我們進一步嚴格了項目目標和績效管理，項目進度督辦，項目實施質(zhì)量保障。
十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）
本年度本單位無上述支出
第四部分  其他需要說明的情況
無





（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
（四）上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
（六）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋）
（八）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）
1. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育 （項）
（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（十三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十五）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十六）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（十七）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十八）其他專用名詞。
無
一、2022年度部門名稱整體績效評價報告
（一）部門整體績效自評得分
我院整體績效評價綜合得分為97分（按任務(wù)書100分）。其中共性指標得分29分，產(chǎn)出指標得分28分，效益指標得分30分，滿意度指標得分10分。
（二）部門整體績效目標完成情況
2022年，本單位整體支出6735.97萬元。其中:基本支出6339.44萬元，基本支出主要是維護學(xué)校教學(xué)秩序的正常運轉(zhuǎn)和提升學(xué)校的教育教學(xué)質(zhì)量;項目支出396.53萬元，主要是支付學(xué)院實習(xí)、實訓(xùn)設(shè)備，建設(shè)工程款。按照自評辦法，執(zhí)行率=執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)=99.9%，得分為20分*執(zhí)行率=20分。
學(xué)院2022年各項支出嚴格按照年初預(yù)算執(zhí)行，控制不合理支出，實際整體支出6735.97萬元，重點保證了學(xué)院的正常運轉(zhuǎn)和學(xué)院中心工作的開展，達到了部門整體支出績效目標的要求，完成了部門整體績效指標;教職工基本待遇較上年有所提高。預(yù)算執(zhí)行率100%;資金結(jié)余0萬元。學(xué)院依法依規(guī)實行政府采購，年初編制計劃，采購率100%，圓滿完成了全年的政府采購任務(wù)。采購過程中建立了采購需求制定、采購預(yù)算、計劃申報、項目評審、現(xiàn)場監(jiān)督、合同簽訂及項目驗收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，形成了由申報單位、監(jiān)察部門、財務(wù)處、資產(chǎn)科等部門之間互相協(xié)調(diào)、制衡的工作運行機制。












隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表（表1）
 
單位（公章）：隨州技師學(xué)院               自評總分：97                單位領(lǐng)導(dǎo)審簽：
一級
指標 二級
指標 三級
指標 四級指標 分
值 自評分 復(fù)核得分 指標說明
投   入  (5分） 目標設(shè)定（2分） 績效目標合理性 部門（單位）所設(shè)立的整體績效目標依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 1 1　 評價要點：
①是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；
②是否符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；
③是否符合部門制定的年度工作規(guī)劃。
績效指標明確性 部門（單位）依據(jù)整體績效目標所設(shè)定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標的明細化情況。 1 1　 評價要點：
①是否將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務(wù)；
②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；
③是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；
④是否與本年度部門預(yù)算資金相匹配。
預(yù)算
配置（3分） 在職人員控制率 部門（單位）本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對人員成本的控制程度。 1 1　 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%；
在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準；
編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。
“三公經(jīng)費”變動率 部門（單位）本年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門（單位）對控制重點行政成本的努力程度。 2 2　 “三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%。
“三公經(jīng)費”：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)車輛購置及運行費和公務(wù)招待費。




過 程
























過
程（25分） 預(yù)算執(zhí)行（9分） 公用經(jīng)費控制率 部門（單位）本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費總額的比率，用以反映和考核部門（單位）對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度。 3 3 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%。
“三公經(jīng)費”控制率 部門（單位）本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對“三公經(jīng)費”的實際控制程度。 3 3　 “三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%。
政府采購執(zhí)行率 部門（單位）本年度實際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門（單位）政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。 3 3　 政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%；
政府采購預(yù)算：采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。 
預(yù)算管理（9分） 管理制度健全性 部門（單位）為加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算管理制度對完成主要職責(zé)或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。 3 　3 評價要點：
①是否已制定或具有預(yù)算績效管理實施細則或流程、預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度；
②相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。
資金使用合規(guī)性 部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。 4 　4 評價要點：
①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；
③項目的重大開支是否經(jīng)過評估論證；
④是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
預(yù)決算信息公開性 部門（單位）是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。 2 　2 評價要點：
①是否按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息；
②是否按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息。
預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。
資產(chǎn)
管理（7分） 管理制度健全性 部門（單位）為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進社會發(fā)展的保障情況。 2 2　 評價要點：
①是否有資產(chǎn)管理制度；           
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度是否得到有效執(zhí)行。
資產(chǎn)管理安全性 部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)安全運行情況。 4 　4 評價要點：①資產(chǎn)保存是否完整；②資產(chǎn)配置是否合理；③資產(chǎn)處置是否規(guī)范；④資產(chǎn)賬務(wù)管理是否合規(guī)，是否帳實相符；⑤資產(chǎn)是否有償使用及處置收入及時足額上繳。
固定資產(chǎn)利用率 部門（單位）實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門（單位）固定資產(chǎn)使用效率程度。 1 　1 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。
合計 30 30 30
共性指標自評分：30分                          填報人：張鋆                 填報時間：2023-4-20



二、2022年度省職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃獎補資金項目績效評價報告
（一）自評得分
我院整體績效評價綜合得分為99.8分（按任務(wù)書100分）。其中預(yù)算執(zhí)行指標得分15分，產(chǎn)出指標得分40分，效益指標得分34.8分，滿意度指標得分10分。
（二）績效目標完成情況
1.執(zhí)行率情況。
省財政廳2022年下達我院省職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃獎補資金兩批共為397萬元，執(zhí)行數(shù)396.53萬元，按照自評辦法，執(zhí)行率=執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)=99.9%，得分為20分* 執(zhí)行率=19.98分（按任務(wù)書20分）。
2.完成的績效目標。
我院2022年省職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃獎補資金績效目標1總分值40分，其中數(shù)量指標、質(zhì)量指標、效益指標、滿意度指標合計總分值40分，年度績效目標2總分值40分，其中數(shù)量指標、社會效益指標合計總分值40分。
3.未完成的績效目標。
因兩批預(yù)算數(shù)397萬元，執(zhí)行數(shù)395.53萬元，剩余0.47萬元未完全使用。
（三）存在的問題和原因
包括核實和評述上年度結(jié)果應(yīng)用情況，列舉本年度績效問題和原因。
本年度績效目標共計6個總項目6個子項目，而2021年度績效目標總項目共計10個，有較大改善，存在的問題主要在于學(xué)院校舍及道路等設(shè)施比較陳舊，維修和需要完善的項目比較多，資金使用項目較分散，現(xiàn)支付手續(xù)需要等每個總項目完成后在支付，導(dǎo)致時間周期較長，支付進度較為緩慢。其次在于項目實施過程中每個項目均需嚴格按照資金管理辦法，均需進行項目方案論證、編制造價預(yù)算、履行三重一大決策前和決策后報告、履行招標程序、網(wǎng)上公布、簽訂合同、竣工驗收及審計等手續(xù)，有些項目必須要在寒暑假實施等，致使資金支付手續(xù)麻煩，進度延緩。
（四）下一步擬改進措施
1.下一步擬改進措施，包括項目整改和績效目標調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。
（1）項目申報時制定科學(xué)合理的績效目標。
（2）項目主管部門制定相關(guān)項目質(zhì)量考核辦法。
（3）增強各個項目主管部門工作資料的留痕管理。
2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。
（1）履行效益無法量化衡量，實際效益發(fā)揮作用無法考量，缺乏績效考核機制，績效結(jié)果沒有發(fā)揮導(dǎo)向、指引作用。應(yīng)對項目進行梳理，使績效指標與部門職能及工作重點更加貼切。根據(jù)的職能和當(dāng)年上級下達的工作重點對各部門的主要工作任務(wù)進行梳理，結(jié)合工作重點設(shè)置相應(yīng)的績效指標，不設(shè)置難以考核或者無法獲取數(shù)據(jù)的指標。
（2）績效管理有待加強，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統(tǒng)計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升。
（3）單位預(yù)算績效目標和指標科學(xué)性、合理性有待提高，績效目標的細化、量化有待改善，對部門預(yù)算執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
















隨州市財政預(yù)算支出項目績效目標自評表

填報日期：2022年   4月 20 日           自評總分：99.8分           單位領(lǐng)導(dǎo)審簽：
項目名稱 2022年高等職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃獎補資金 項目實施單位 隨州技師學(xué)院
項目主管單位 隨州市人社局 項目負責(zé)人 劉飛
項目屬性 1、常年性        2、延續(xù)性         3、一次性         4、新增性
項目資金
來源 中央
（萬元） 省、地
（萬元） 本級
（萬元） 其他
（萬元） 合計
（萬元） 執(zhí)行數(shù)（萬元） 執(zhí)行率
396 396 100%
項目年度目標 1. 改擴建學(xué)院道路
2. 新増教學(xué)儀器設(shè)備，建設(shè)應(yīng)用信息化系統(tǒng)及資源
3. 組織教師參加國培、省培、校本等培訓(xùn)
項目權(quán)重 評價內(nèi)容 分值 自評分 復(fù)核分 評價標準及依據(jù)
項目決策2分 決策依據(jù) 2 2 有項目年度工作計劃或有上級文件或?qū)徟鷪蟾嬗?分，沒有不得分。
項目管理
13分 財務(wù)制度 3     3 1、單位財務(wù)管理制度1分；
2、項目管理制度1分；
3、有制度執(zhí)行佐證資料1分。沒有不得分。
組織機構(gòu) 2 2 有明確的績效管理機構(gòu)或?qū)Ｈ素撠?zé)2分。沒有不得分
運行監(jiān)管 4 4 1、運行監(jiān)管記錄3分；
2、填報《項目支出績效監(jiān)控表》1分。沒有不得分。
目標申報 4 4 1、項目績效目標全申報的1分，缺一項扣0.5分，扣完為止；
2、績效目標規(guī)范1分，不規(guī)范扣0.5分；
3、按時申報績效目標計2分，逾期扣1分。
 
項目年度目標1： ……
項目
績效
85分
                                一級
指標 二級
指標 指標名稱
（三級指標） 年初指標值 年終完成值 自評分 復(fù)核分 評價標準
產(chǎn)出指標40分 數(shù)量指標15分 新建改擴建道路建設(shè)面積（平方米 22772 22772 3 1、提供三級指標完成程度的佐證資料；
2、三級指標分值按三級指標個數(shù)平均確定（15分÷三級指標個數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。
新増教學(xué)儀器設(shè)備（臺數(shù)） 60 94 3
組織教師參加國培、省培、校本等培訓(xùn)總?cè)藬?shù) 50 53 3
當(dāng)年1+X證書制度試點參加考試學(xué)生人數(shù) 889 889 3
建設(shè)應(yīng)用信息化系統(tǒng)個數(shù)
1 1 3
質(zhì)量指標12分 新建或改建校舍、場地達到立項建設(shè)質(zhì)量要求比例（%） 100% 100% 6 1、提供三級指標完成質(zhì)量的佐證資料；
2、三級指標分值按三級指標個數(shù)平均確定（12分÷三級指標個數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。
教師參加國培、省培、企業(yè)實踐結(jié)業(yè)率 99.89% 99.89% 6
時效指標6分 專項資金涉及項目驗收率 100% 100% 6 1、提供三級指標完成時效的佐證資料；
2、三級指標分值按三級指標個數(shù)平均確定（6分÷三級指標個數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。
成本指標7分 強化成本概念，加強成本效益分析 100% 100% 4 1、提供三級指標完成成本的佐證資料；
2、三級指標分值按三級指標個數(shù)平均確定（7分÷三級指標個數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。
提高風(fēng)險意識 100% 100% 3
效益指標35分 經(jīng)濟效益10分 新増教學(xué)儀器設(shè)備 41.76 41.76 5 1、提供三級指標實現(xiàn)經(jīng)濟效益的佐證資料；
2、三級指標分值按三級指標個數(shù)平均確定（10分÷三級指標個數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。
新増實習(xí)實訓(xùn)工位數(shù) 60 94 5
社會效益10分 畢業(yè)生就業(yè)留在本省就業(yè)（含升學(xué)）比例（ 85% 87.74% 5 1、提供三級指標實現(xiàn)社會效益的佐證資料；
2、三級指標分值按三級指標個數(shù)平均確定（10分÷三級指標個數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。
截止9月1日畢業(yè)生就業(yè)率 97% 96% 4.8
生態(tài)效益10分 企業(yè)錄用頂崗實習(xí)畢業(yè)生占當(dāng)年畢業(yè)生比例 95%   100%                                                                                                                    10 1、提供三級指標實現(xiàn)生態(tài)效益的佐證資料；
2、三級指標分值按三級指標個數(shù)平均確定（10分÷三級指標個數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。
可持續(xù)
影響5分 合作企業(yè)訂單培養(yǎng)人數(shù)占全日制在校生人數(shù)比例（%） 10% 12.34% 5 1、提供三級指標可持續(xù)影響的佐證資料；
2、三級指標分值按三級指標個數(shù)平均確定（5分÷三級指標個數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。
服務(wù)滿意度
10分 服務(wù)對象滿意度
10分 用人單位對職業(yè)院校抽樣滿意度 100%                                        100% 4 1、提供三級指標滿意度的佐證資料；
2、三級指標分值按三級指標個數(shù)平均確定（10分÷三級指標個數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。
教師參加國培、省培、企業(yè)實踐反饋滿意度 100% 100% 3
學(xué)校師生對項目抽樣滿意度 100% 100% 3
合計 85 85 總分：84..8
說明：1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項；
2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分；
3、對定量指標值按實際完成的比例計分值（該項指標名稱分值×實際完成的百分比）；
4、對定性指標值計分原則，分為三檔：達到預(yù)期，部分達到預(yù)期有一定效果，未達預(yù)期效益差；對應(yīng)分值區(qū)間：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例：某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入計72分。